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                穿越疫情低谷 同程旅行的進化與蛻變
                網經社發布時間:2023年03月22日 16:21:26

                (網經社訊)3月21日,同程旅行(0780.HK)公布了2022年四季度及全年財報。作為疫情形勢劇烈變化的一年,同程旅行2022年的表現如何?

                出品丨數字生活服務部

                作者丨十九

                審稿丨無痕

                一、 財報核心摘要

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                2022年第四季度

                ? 收入由2021年第四季度的人民幣1,846.4百萬元同比減少18.8%至2022年同期的人民幣1,500.1百萬元。

                ? 經調整EBITDA由2021年第四季度的人民幣416.5百萬元減少41.3%至2022年同期的人民幣244.3百萬元。經調整EBITDA利潤率由2021年第四季度的22.6%減少至2022年第四季度的16.3%。

                ? 經調整凈利潤由2021年第四季度的人民幣245.1百萬元減少84.7%至2022年第四季度的人民幣37.5百萬元。經調整凈利潤率由2021年第四季度的13.3%減少至2022年第四季度的2.5%。

                ? 平均月活躍用戶由2021年第四季度的238.6百萬人同比減少11.5%至2022年第四季度的211.1百萬人。

                ? 平均月付費用戶由2021年第四季度的30.8百萬人同比減少21.1%至2022年第四季度的24.3百萬人。

                2022年全年

                ? 收入由2021年的人民幣7,537.6百萬元同比減少12.6%至人民幣6,584.7百萬元。

                ? 經調整EBITDA由2021年的人民幣1,906.9百萬元同比減少24.6%至2022年的人民幣1,437.2百萬元。經調整EBITDA利潤率由2021年的25.3%減少至2022年的21.8%。

                ? 經調整凈利潤由2021年的人民幣1,307.8百萬元減少50.6%至2022年的人民幣646.2百萬元。經調整凈利潤率由2021年的17.4%減少至2022年的9.8%。

                ? 平均月活躍用戶由2021年的256.9百萬人同比減少9.0%至2022年的233.8百萬人。

                ? 平均月付費用戶由2021年的31.3百萬人同比減少5.1%至2022年的29.7百萬人。

                ? 年付費用戶由2021年的198.9百萬人同比減少5.7%至2022年的187.5百萬人。

                二、通過疫情大考 業務穩健顯韌性

                據文旅部公布數據顯示,2022年國內旅游總人次25.30億,比上年同期減少7.16億,同比下降22.1%。其中一季度國內旅游人次8.30億,同比下降19.0%;二季度國內旅游人次6.25億,同比下降26.2%;三季度國內旅游人次6.39億,同比下降21.9%;四季度國內旅游人次4.36億,同比下降21.7%。

                2022年,旅游行業依舊不容樂觀,新冠疫情的反復成為阻礙旅游市場復蘇的最大阻力。年初開始多地疫情反復,到了3、4月份,上海、廣州、北京等一線城市接連疫情爆發,再次開啟了長時間的封控。到了下半年,盡管市場七月初有所恢復,但在八月底再度惡化。

                在此背景下,同程旅行的表現依舊穩健。2022年其實現收入65.8億元,經調整凈利潤6.5億元。分業務來看,2022年同程旅行住宿預訂服務收入24.15億元,與2021年的24.09億元相比幾乎持平,住宿預訂業務收入自2020年起連續上升,收入占比由2019年的32%增至2022年的37%。2022年,同程旅行國內酒店間夜量同比2019年增長20%;交通票務服務收入33.79億元,與2021年的44.58億元相比減少24.2%,主要是由于疫情反彈以及交通票務服務需求下降。

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                (注:圖片采集自同程旅行)

                其他收入主要包括廣告服務、會員服務、配套增值用戶服務、商務旅游服務、景點門票服務及酒店管理服務,2022年其他收入7.91億元,與2021年的6.71億元相比增加17.9%,主要由于會員服務及廣告服務的收入增加。

                與此同時,同程旅行的用戶規模實現了逆勢增長。2022年,同程旅行年付費用戶規模達1.9億,較2019年增長了23%;平均月活躍用戶達到2.3億,較2019年增長了13.9%;平均月付費用戶達到2970萬,同比2019年增長了10.4%。截至2022年8月,同程旅行微信小程序累計去重訪問用戶突破了10億。

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                注:圖片采集自同程旅行)

                可以說,同程旅行疫情期間實現了用戶量質齊升,同時,依靠“下沉策略”,將優質服務滲透至用戶旅游出行的“毛細血管”。截至2022年12月31日,同程旅行居住在中國非一線城市的注冊用戶約占注冊用戶總數的86.5%。2022年,同程旅行在微信平臺上約60.3%的新付費用戶來自中國的三線或以下城市。

                三、橫向擴列 縱向深耕

                財報顯示,截至2022年12月31日,同程旅行的線上平臺提供9200多條國內航線、約250萬家酒店及非標住宿選擇、約40萬條汽車路線、810多條渡輪線路及約8000個國內旅游景點的門票服務。在疫情期間,面對用戶消費結構和需求的變化,同程旅行持續擴充產品線,將服務從長途旅游出行延伸至休閑度假、生活服務等高頻場景。

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                注:圖片采集自同程旅行)

                同程旅行自2018年上市以來就持續推進ITA(智能出行管家)戰略,通過橫向拓展產品服務技術能力,提升消費者旅行體驗,縱向深耕旅行產業鏈上下游,助力行業數字化升級,并在住宿、交通、旅游目的地等多板塊進行數字化賦能。

                (1)住宿業:加快酒店布局 深化產業鏈改造

                截至2022年10月30日,入駐藝龍酒店科技平臺的多家酒管公司,已簽約門店超過1000家,開業門店超700家,覆蓋國內380多個城市。

                除了住宿主業務的增長,同程旅行還持續賦能住宿產業鏈的智能化改造,推進住宿行業的數字化水平。同程旅行旗下住宿業一站式數字化解決方案服務商旅智科技的PMS品牌“住哲”和“金天鵝”為中小酒店和區域連鎖酒店的業務增長注入動能,“CMS集團化酒店管理系統”則為中大型連鎖酒店集團提供一體化數字解決方案。

                (2)交通業:加強智慧機場建設

                在交通出行領域,同程旅行先后和貴州機場、湖南機場集團、烏魯木齊機場、大興機場等開展戰略合作,助推機場數智化進程;與湖南懷運集團達成戰略合作,共同推進智慧車站2.0數字改造。同程旅行還打造了智慧平臺——全域通,為全球目的地政府提供專業的數字城市規劃、技術研發、推廣運營等一站式服務。

                (3)旅游目的地:目的地數字平臺建設

                截止2022年底,同程旅行已為全國多個省區市的數十個目的地搭建了集成目的地優質旅游資源的定制化數字平臺,構建了線上+線下的數智化旅游管理體系和營銷平臺。

                網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示,通過產業鏈上下游的賦能,同程藝龍與商家之間形成了優勢互補的良性循環。對于賦能者同程旅行而言,這種好處不僅僅體現在商業價值的持續增長上,更是其社會價值長期增長的源動力。2022年9月,同程旅行的MSCI ESG評級由“A”提升至“AA”。

                四、三年“練兵” 蓄力向未來

                2019年底疫情的爆發,使得用戶在這三年里的出行需求時不時被抑制,這也給予行業修煉內功的機會。過去三年里,同程旅行不僅在機票、火車票、酒店等傳統出行領域持續鞏固,還建立了覆蓋休閑度假、景區門票、汽車票、用車、簽證等全服務鏈條的產品體系。將服務場景從出行的“主動脈”滲透至周末休閑、生活服務、日常通勤等“毛細血管”。

                此外,2022年12月29日, 同程旅行宣布收購同程國旅的全部股權,并完成旗下旅游度假業務的深度整合。進入2023年,同程旅行還將繼續搭建完整的休閑旅游度假板塊。

                在疫情推動下,用戶的消費觀念和習慣已經發生變化,市場需求更加多元,新的趨勢和機會正在形成。旅游業高質量發展,實現旅游產品升級成為行業發展必然選擇。

                陳禮騰認為,旅游市場重獲新生,行業的復蘇勢在必行。2023年人們旅游需求將得到不斷釋放,是旅游市場煥發活力的關鍵一年,旅游行業將迎來重要的復蘇階段,這對于OTA平臺而言是一個重要拐點與窗口期。

                三年來,基于下沉和年輕定位的同程旅行從品牌、業務、組織架構等方面的內部改造,以及通過外部上下游資源的不斷整合、擴大與改造升級,構建起自有的商業“飛輪”。內外的相輔相成,為同程旅行深度挖掘用戶價值、提升行業競爭力打下基礎,同時也迎來具有同程特色的復蘇加速度。

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